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大发官网首页网址本级2021年部门预算

来源:计划财务处    更新时间:2021-02-09 16:31:24    浏览:2624
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大发官网首页网址本级2021年部门预算

 

   

 

第一部分  大发官网首页网址本级概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  大发官网首页网址本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  大发官网首页网址本级2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

 

第一部分  大发官网首页网址本级概况

 

一、部门主要职责

大发官网首页网址是江西省人民政府直属事业单位,是全省自然科学多学科综合研究开发中心。

1、紧密围绕我省经济和社会发展的需要,特别是针对全省经济建设中的重点问题,组织科学研究和科技攻关,积极开展基础、应用研究和技术开发,承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务,提高我省的科学技术水平;

2、实施“科教兴赣”战略,推动我省科技创新体系的建立,努力实现高新技术的产业化、商品化;

3、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人;

4、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕土研究生培养为主体的科技教育体系;

5、积极参与国内外学术交流与科技合作,掌握国际高新技术的研究动态,为省委、省政府进行科技政策服务;

6、承办省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

大发官网首页网址本级,编制人数43人,其中:全部补助事业编制人数43人,自收自支编制人数0人,实有人数小计32人,其中:在职人数小计32人,包括全部补助事业在职人数32人,自收自支在职人数0人,离休人数小计2人。

 

第二部分  大发官网首页网址院机关2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年大发官网首页网址本级收入预算总额为12130.27万元,较上年增加 8618.5万元,其中: 一般公共预算拨款收入7940.60万元,较上年预算安排增加 6686.7万元;事业收入0万元,较上年预算安排减少 0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少 0万元;国库集中支付网上结转2711.64万元,较上年预算安排增加 753.77万元;其它资金结转结余1478.03万元,较上年预算安排增加1178.03万元。

(二)支出预算情况

2021年大发官网首页网址院机关支出预算总额为12130.27万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1201.20万元,较上年预算安排增加431.3万元,包括:工资福利支出911.79万元,商品和服务支出125.34万元,对个人和家庭的补助142.02万元,资本性支出22.05万元;项目支出10929.07万元,较上年预算安排增加8187.2 万元,其中:工资福利支出165万元,商品和服务支出4346.59万元,对个人和家庭的补助546.7万元,资本性支出(基本建设)5300万元,资本性支出570.78万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出12078.47万元,较上年预算安排增加 8621.8万元;社会保障和就业支出36.9万元,较上年预算安排减少3.2万元;住房保障支出14.9万元,较上年预算安排减少 0.1 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1076.79万元,较上年预算安排增加 460.73万元;商品和服务支出4471.93万元,较上年预算安排增加 4413.39万元;对个人和家庭的补助688.72万元,较上年预算安排增加 622.72 万元;资本性支出(基本建设)5300万元, 较上年预算安排增加 3877.54 万元;资本性支出592.83万元,较上年预算安排增加 280.3万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年大发官网首页网址院机关财政拨款支出预算总额7940.6万元,较上年预算安排增加 6686.7 万元。

按支出功能分类划分:科学技术支出7888.8万元,社会保障和就业支出36.9万元,住房保障支出14.9万元

按支出经济分类划分:基本支出1201.2万元,较上年预算安排增加 431.3 万元,包括:工资福利支出911.79万元,商品和服务支出125.34万元,对个人和家庭的补助142.02万元,资本性支出22.05万元;项目支出6739.4万元,较上年预算安排增加 6255.4万元,包括:工资福利支出165万元,商品和服务支出2374.4万元,对个人和家庭的补助500万元,资本性支出3700万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

大发官网首页网址为全额补助事业单位,无机关运行经费。

(六)政府采购情况

    2021年大发官网首页网址本级政府采购总额600.73万元,其中:政府采购货物预算592.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.9万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。 2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

 

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年大发官网首页网址本级"三公"经费一般公共预算安排52.03万元,其中:因公出国(境)费28万元,比上年增加 6.36 万元, 公务接待费7.93万元,比上年减少  2.07  万元。公务用车运行维护费16.1万元,比上年增 3.1 万元公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。

第三部分  大发官网首页网址本级2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

2021(院机关)预算.xls